Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2012001497 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 4/2012 PreVaK, s.r.o. 35915749  44,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2012001404 28.5.2012 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.1. -31.3.2012 PreVaK, s.r.o. 35915749  -90,83 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2012001015 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 3/2012 PreVaK, s.r.o. 35915749  44,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2012000604 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 2/2012 PreVaK, s.r.o. 35915749  44,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2012000026 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 1/2012 PreVaK, s.r.o. 35915749  44,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2012-077 12.10.2012 Keramika biela 150x120 na tabuľu TABELA s.r.o. 31636942  42,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2012-075 8.10.2012 Biela magnetická tabuľa s notovou osnovou a zelená tabuľa s notovou osnovou TABELA s.r.o. 31636942  499,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20113045 24.5.2012 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1 - 4 /2011 vyúčtovanie AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  48,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011231 28.5.2012 Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 35602210  21,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111089 28.5.2012 Poštové poukážky 200 ks T - štúdio, s.r.o. 34120866  7,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110947 28.5.2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 vyúčtovanie JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL 11821973  20,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110558 28.5.2012 Zneškodnenie splaškových odpadových vôd zo žumpy Ján Kubiš - AQUA 30875072  33,77 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110468 28.5.2012 Poštové poukážky 200 ks T - štúdio, s.r.o. 34120866  7,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011039 28.5.2012 Materiál ELEKTRO OLEŠ Emil 30870500  114,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110191 28.5.2012 Tonery GALAX Group, s.r.o. 44858892  476,80 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2011005611 28.5.2012 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.10.2011 - 31.12.2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  -134,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011005201 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 12/2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  67,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011004785 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 11/2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  67,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011004325 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 10/2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  67,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2011004231 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 7/2011 - 9/2011 vyúčtovanie PreVaK, s.r.o. 35915749  -14,44 EUR