| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120509 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120495 |
21.8.2012 |
Zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012040 |
8.10.2012 |
Rámy Euroclip 18 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120319 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
122,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120220 |
20.7.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu pre ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120131 |
28.5.2012 |
Čísla na dvere |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120107 |
28.5.2012 |
Občerstvenie Hotel LIPA Slovakia s.r.o. - Deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120069 |
28.5.2012 |
Štátny znak |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120069 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 100 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120054 |
28.5.2012 |
Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami z vyhl. 208/91 Zb. |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012005147 |
4.12.2012 |
Dodávka pitnej vody 12/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012004735 |
5.11.2012 |
Dodávka pitnej vody 11/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012004279 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 10/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012004187 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.7. - 30.9.2012 - vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-84,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012003800 |
5.9.2012 |
Dodávka pitnej vody 9/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012003385 |
3.8.2012 |
Dodávka pitnej vody 8/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012002896 |
4.7.2012 |
Dodávka pitnej vody 7/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012002754 |
4.7.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4.2012 - 30.6.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-92,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012002362 |
5.6.2012 |
Dodávka pitnej vody 6/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001952 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 5/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
