| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1811205 |
27.11.2018 |
Šatňové skrine a písací stôl |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
731,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181050 |
27.6.2018 |
Posedenie 25.6.2018 |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010938 |
16.10.2018 |
Kancelárske potreby - fixky 5 ks |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
2,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010797 |
12.10.2018 |
Kancelársky papier, euroobaly, perá, fixky |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
124,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180770 |
10.5.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180610380 |
8.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180604 |
25.6.2018 |
Náhradné diely na hudobné nástroje |
Clarina SK s.r.o. |
47622032 |
125,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180552802 |
15.5.2018 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18052014 |
13.5.2014 |
Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180411023 |
25.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
512,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180402 |
4.10.2018 |
Odstránenie závad v zmysle revízií zemného plynu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1803725800 |
28.8.2018 |
Publikácia - Finančný spravodajca ročník 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1803046 |
12.3.2018 |
Skrine 3 ks |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
457,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180225 |
12.7.2018 |
Kontrola NTL rozvodu zemného plynu pre kotolňu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
337,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180170 |
1.6.2018 |
Výkresy |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
77,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180098 |
25.10.2018 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a prevádzku www stránky na obdobie 6.11.2018 - 5.11.2019 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180089-510-0 |
20.1.2020 |
Havarijné poistenie motorového vozidla na obdobie 6.2.2020- 6.2.2021 |
Kooperativa |
36125270 |
489,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180080 |
15.1.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
255,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180063 |
8.11.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
295,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180042 |
5.9.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.7. - 31.8.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
