Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 162018 | 27.9.2018 | Nábytok do učební | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 731,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162017 | 28.11.2017 | Licencie programu ESET | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162016 | 29.11.2016 | Trubka Thomann FH-900 JSL JAZZ Bb- Flugelhorn | THOMANN GMBH | 444,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162015 | 9.11.2015 | Nákupné poukážky 209 ks po 5,- € | Kaufland SR v.o.s. | 35790164 | 1 045,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162014 | 3.11.2014 | Kopírovanie technickej dokumentácie | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162013 | 30.7.2013 | Jedálne kupóny 300 ks | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620127 | 3.12.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 278,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620126 | 5.11.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620125 | 10.9.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620124 | 18.6.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620123 | 28.5.2012 | objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620122 | 28.5.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620121 | 28.5.2012 | Objednávka stravných kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1612073 | 7.12.2016 | Skrine do učební | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 685,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 160667 | 28.4.2016 | Kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 99,48 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1606126 | 20.6.2016 | Nábytok do učební | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 807,03 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 16059 | 5.12.2016 | Bábkové divadlo | Interbubak s.r.o. | 28596382 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 16042014 | 30.4.2014 | Dievčenské kroje 3 ks, chlapčenské kroje 2 ks | Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS | 30032946 | 518,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 160248 | 22.7.2016 | Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na
znižovanie tlaku zemného plynu |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 405,60 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 160200001 | 20.4.2016 | Vrátená obuv | ADET SK s.r.o. | 47756497 | 47,14 EUR |
