| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016025 |
9.8.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.7. - 31.7.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160238 |
20.6.2016 |
Tonery a cartridge |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
397,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016022 |
9.8.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.6. - 30.6.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016017 |
3.6.2016 |
Technické zabezpečenie Nahrávacieho štúdia za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160164 |
18.3.2016 |
Poštové poukážky 700 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016013 |
5.5.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1. - 30.4.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016012 |
1.4.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia 3/2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016008 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 25. - 31.1.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016007 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016006436 |
9.1.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.-... |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016005980 |
5.12.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016005513 |
4.11.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016004972 |
5.10.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2016004884 |
5.10.2016 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vidy a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-32,53 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016004445 |
7.9.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016003981 |
9.8.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016003339 |
6.7.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016003188 |
6.7.2016 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 4 - 6/2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
19,97 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016002742 |
6.6.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160024 |
1.4.2016 |
Školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
35,00 EUR |
