| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180438 |
21.12.2018 |
Výpočtová technika |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018036 |
9.11.2018 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180344 |
25.10.2018 |
Cartridge Canon 4 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
82,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180303 |
12.9.2018 |
Tlačiareň Canon MAXIFY MB5450 |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018026 |
12.7.2018 |
Príprava štúdia na nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180249 |
23.5.2018 |
Hudobný materiál |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
46480471 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180222 |
2.7.2018 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
467,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180209 |
27.4.2018 |
Klarinet Buffet Crampon Prodige 18/6 |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
46480471 |
549,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180194 |
5.6.2018 |
NTB HP 15-RA042NC 5 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180135 |
16.5.2018 |
Doprava Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Dolná Súča a späť dňa 8.4.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180074 |
16.3.2018 |
Doprava na trase Stará Turá - Nitra a späť dňa 10.3.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018007 |
14.3.2018 |
Mixovanie hudby na tanečnú súťaž |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018006023 |
7.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
9,47 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018005591 |
5.12.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018005175 |
6.11.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018004660 |
2.10.2018 |
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. 31.10.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2018004566 |
2.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-46,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180044 |
28.6.2018 |
Odstránenie závady z plynového kotla Vaillant |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018004162 |
5.9.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018003745 |
10.8.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
