| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21107431 |
28.5.2012 |
Nové právo v škol. praxi 4/2011, Poradca riaditeľa školy 4/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
71,18 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2110338202 |
28.5.2012 |
Finančný spravodajca, ročník 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2110328852 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21102344 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 2/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21101370 |
28.5.2012 |
Poradca riaditeľa školy 2/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
36,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211011 |
28.5.2012 |
Reinštalácia EZS - učebna |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
483,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211008 |
28.5.2012 |
Reinštalácia EZS - administratívna budova |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
316,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211003 |
28.5.2012 |
Zabezpečovací systém pre hudobné štúdio - Kultúrny dom |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
676,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2104676682 |
8.12.2017 |
Poplatok za internet 1.12. - 31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2016 |
4.4.2016 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany zdravia pred požiarmi a zdravotný dohľad... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2013 |
3.4.2013 |
Bezpečnostnotechnické služby 1-3/2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2012 |
28.11.2012 |
Pad na cvičenie 3 ks - cvičné bicie |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
70,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21 |
27.10.2014 |
Pár cimbalových paličiek |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF1766 |
3.9.2020 |
Papierové uteráky skladné |
STORAGE s.r.o. |
45965064 |
176,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF00151 |
4.1.2021 |
Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF00037 |
7.5.2020 |
Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ |
Senzlo s.r.o. |
50178296 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2028022957 |
24.5.2012 |
Finančný spravodajca ročník 2010 vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
1,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020251 |
4.1.2021 |
BOZP a OPP 11/2020 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020227 |
14.11.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac október 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020207 |
30.9.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac september 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
