| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21326232 |
29.10.2013 |
Publikácia - Prvá predlekárska pomoc |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
24,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132205891 |
28.8.2013 |
Tlačivá pre šk. rok 2013/2014 - Triedne knihy, katalógové listy žiakov... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132203562 |
7.5.2013 |
Žiacke knižky pre ZUŠ 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132201620 |
19.2.2013 |
List bianko s vodotlačou 350 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21320927 |
11.9.2013 |
Publikácia ZUŠ september 2013 2 ks |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21320842 |
11.9.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo september 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21312851 |
24.5.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo a právo - máj 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21312417 |
23.5.2013 |
Publikácia Základná umelecká škola - máj 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21306896 |
3.4.2013 |
Publikácia ZUŠ - marec 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
80,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21301854 |
30.1.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo a právo |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21301077 |
30.1.2013 |
Publikácia - Základná umelecká škola - jan.13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
80,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213008 |
2.4.2013 |
Rozšírenie kamerového systému o 5 kamier |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213006 |
2.4.2013 |
Inštalácia kamerového systému ZUŠ |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
977,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213003 |
2.4.2013 |
Doplnenie EZS objektu |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
136,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21292011 |
23.4.2013 |
Nedoplatok z vyúčtovania energií za rok 2012 |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
107,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129009624 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 7/2011 - 10/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 11/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Preplatok z vyúčtovania za rok 2011 DK Javorina - nahrávacie štúdio |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
-186,92 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2129 2011 |
28.5.2012 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
1 752,00 EUR |
