| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212005 |
12.6.2012 |
Inštalácia EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
999,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120009 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov, kovaní a vložiek do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120001 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21151653 |
19.11.2015 |
Stolová zástava SR, stolový stojan |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21133517 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 11/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300032 |
28.11.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300028 |
14.11.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300025 |
1.10.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300019 |
25.6.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300016 |
28.5.2013 |
Čistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300014 |
29.4.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300010 |
19.3.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300009 |
22.2.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
47,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300008 |
29.1.2013 |
Čistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21127011 |
28.5.2012 |
Poradca riaditeľa školy , Poradca riaditeľa školy 8/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
75,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2112209795 |
28.5.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
40,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21120960 |
24.8.2012 |
Vlajka SR a EÚ 150x100 cmm 2 ks |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
89,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200049 |
14.1.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia dňa 5.12.2012 |
SBDO Stará Turá |
587974 |
64,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200042 |
24.10.2012 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21114700 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi, Poradca riaditeľa školy 6/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
72,58 EUR |
