| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202020 |
3.2.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac január 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020183 |
3.9.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac august2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020161 |
3.8.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac júl 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202016 |
9.12.2016 |
PROFI pena do nahrávacieho štúdia |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
539,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202015 |
23.11.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020138 |
3.7.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac jún 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202013 |
5.12.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020116 |
5.6.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac máj 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20201099-02 |
25.5.2020 |
Finančná kontrola upravená novým meetodickým pokynom MF SR, videoseminár |
Inštitút celoživotného vzdelávania KOšice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020070 |
7.5.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac marec 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020047 |
9.3.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac február2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202003083 |
4.1.2021 |
Tesco poukážky 5 EUR 288ks |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200305 |
10.3.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
441,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020005383 |
4.1.2021 |
vodné a stočné 1.12.2020 - 31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020004988 |
15.11.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11.2020. - 30.11.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020004004 |
2.9.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020003608 |
2.8.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8.2020. - 31.8.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200033 |
13.1.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
236,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200032 |
16.10.2020 |
Školenie vodičov o bezpečnosti práci |
Rapant Dušan- AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020003012 |
2.7.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
