Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 102013 | 8.4.2013 | Vývoz odpadových vôd | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 48,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102014 | 12.8.2014 | Informačná vitrína SINGLE SLIM | ALUPROJEKT, S.R.O. | 46847782 | 239,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 102014011 | 19.12.2014 | Vianočné posedenie dňa 17.12.2014
|
SIDEMA s.r.o. | 47590424 | 126,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102015 | 5.10.2015 | Tlačivá - Triedne knihy | ŠEVT a.s. | 31331131 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 102015029 | 23.12.2015 | Pohostenie dňa 21.12.2015 | SIDEMA s.r.o. | 47590424 | 184,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102016 | 16.11.2016 | Školské lavičky | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 3 072,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102017 | 9.6.2017 | Jedálne kupóny 500 ks | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102018 | 5.6.2018 | Jedálne kupóny 700 ks | Up Slovensko. s. r. o. | 31396674 | 2 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1022018 | 4.10.2018 | Bezpečnostnotechnické služby a ochrany zdravia pri práci | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 195,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Odvádzanie odpadových vôd verejnou... |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 15.12.2015 | Dodatok č. 4 k ,, Zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd" | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 12.12.2013 | Dodatok č.3 k zmluve o dodávke pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 5.6.2012 | Dodatok č.2 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051416054 | 12.1.2015 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 489,82 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 1051513729 | 20.11.2015 | Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.10.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -221,38 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051515394 | 7.1.2016 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,29 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051518206 | 12.1.2016 | Dodávka elektrickej energie 1.12. - 31.12.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 136,56 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051600656 | 10.2.2016 | Poplatky za elektrickú energiu za obdobie 1.1. - 31.1.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 122,91 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051602748 | 8.3.2016 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. 29.2.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 133,41 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051604258 | 12.4.2016 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. 31.3.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,68 EUR |
