| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018004660 |
2.10.2018 |
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. 31.10.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011849588 |
2.10.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
86090670 |
2.10.2018 |
Publikácia PORADCA ročník 2019 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1022018 |
4.10.2018 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrany zdravia pri práci |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180402 |
4.10.2018 |
Odstránenie závad v zmysle revízií zemného plynu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021814571 |
4.10.2018 |
Publikácia Dane a Účtovníctvo ročník 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
92,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6592102365 |
4.10.2018 |
Zákonné poistenie motorového vozidla Oplel Zafira NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
118,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4420402851 |
5.10.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8217962555 |
5.10.2018 |
Internet služby na obdobie 1.10. -31.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051825086 |
10.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
26,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172018 |
10.10.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
126,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010797 |
12.10.2018 |
Kancelársky papier, euroobaly, perá, fixky |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
124,04 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201843169_Z |
15.10.2018 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2018 - 31.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
8 099,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181032 |
15.10.2018 |
Výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010938 |
16.10.2018 |
Kancelárske potreby - fixky 5 ks |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
2,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.10.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6582183990 |
19.10.2018 |
Poisenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie 6.11.2018 - 6.11.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
881,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
19.10.2018 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
420,08 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 1 |
24.10.2018 |
K zmluve o dodávke plynu Z201843169_Z na obdobie 1.11.2018 - 30.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
8 099,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
24.10.2018 |
Zákonné poistenie prívesného vozíka NM 860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
28,19 EUR |
