Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 21814205 22.6.2018 Publikácia - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok RAABE, s.r.o. 35908718  17,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180604 25.6.2018 Náhradné diely na hudobné nástroje Clarina SK s.r.o. 47622032  125,71 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2182204153 26.6.2018 Žiacke knižky 380 ks ŠEVT a.s. 31331131  177,78 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 181050 27.6.2018 Posedenie 25.6.2018 agaSSe, s.r.o. 35886218  290,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180044 28.6.2018 Odstránenie závady z plynového kotla Vaillant Plynoterm Kopún 37025988  279,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180222 2.7.2018 Tonery 7 ks PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  467,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 622018 4.7.2018 Bezpečtnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 4 - 6/2018 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011833569 4.7.2018 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018002987 10.7.2018 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  7,93 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018003136 10.7.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4487285743 11.7.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2018 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  542,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051815046 11.7.2018 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.7. - 31.7.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  18,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8212081387 11.7.2018 Poplatok za internet za obdobie 1.7. - 31.7.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180030 11.7.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1182205733 12.7.2018 Prihlášky na štúdium v ZUŠ 100 ks ŠEVT a.s. 31331131  17,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018026 12.7.2018 Príprava štúdia na nahrávanie CD ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180225 12.7.2018 Kontrola NTL rozvodu zemného plynu pre kotolňu REGAS, s.r.o. 46350314  337,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 168528771 13.7.2018 Kontrabas Stentor Muziker, a.s. 35840773  1 499,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21815714 16.7.2018 GDPR publikácia RAABE, s.r.o. 35908718  31,05 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 18.7.2018 Telefónne poplatky za obdobie10.7. - 9.8.2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  126,16 EUR