| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8215980573 |
7.9.2018 |
Internet za obdobie 1.9. 30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051821337 |
10.9.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-7,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142018 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118095351 |
11.9.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 557,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152018 |
11.9.2018 |
Objednávka výpočtovej techniky |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0418081480 |
12.9.2018 |
Predplatné- Finančný spravodajca ročník 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180303 |
12.9.2018 |
Tlačiareň Canon MAXIFY MB5450 |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232018 |
14.9.2018 |
Odborná prehliadka ručného náradia |
L. Vilín |
32775377 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
55700029951 |
14.9.2018 |
Služby STP APV na obdobie 1.9. - 31.8.2019 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180932 |
14.9.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 09/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18170 |
14.9.2018 |
Hudobná literatúra |
via2art s.r.o. |
04487931 |
28,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
37976767 |
19.9.2018 |
Saxafón a osvetlovacia technika |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
84160628 |
19.9.2018 |
Publikácia PORADCA ročník 2019 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
28,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.9.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
170,24 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5918028809 |
20.9.2018 |
Publikácia Dane a Účtovníctvo - predplatné 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
92,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6582183990 |
20.9.2018 |
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie 6.11.2018 - 6.11.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
881,76 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
52018 |
25.9.2018 |
Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 |
Dominika Nižňanská Šnírcová |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
62018 |
25.9.2018 |
Prenájom telocvične na obdobie 2.10.2018 - 12.12.2018 |
Ivana Chutniaková |
|
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162018 |
27.9.2018 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
731,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2018004566 |
2.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-46,85 EUR |
