Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva odberateľská zmluva 72018 25.10.2018 Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 Katarína Rzavská   60,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180344 25.10.2018 Cartridge Canon 4 ks PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  82,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180098 25.10.2018 Poplatok za doménu zusstaratura.sk a prevádzku www stránky na obdobie 6.11.2018 - 5.11.2019 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,08 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4518 26.10.2018 Ladenie klavírov a pián Radek Charvát 49441272  344,84 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 82018 26.10.2018 Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie 5.11. - 21.12.2018 WU - SHU CENTRUM   343,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1720181132 5.11.2018 Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2018 EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  58,80 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018005175 6.11.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011853960 6.11.2018 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21824833 6.11.2018 Publikácia ZUŠ- nov.18 RAABE, s.r.o. 35908718  41,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8219956499 7.11.2018 Internet za obdobie 1.11. - 30.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180063 8.11.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  295,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018036 9.11.2018 Nahrávanie CD ARTlive s.r.o. 48099244  150,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051827477 12.11.2018 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  79,81 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 21.11.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.11. - 9.12.2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  129,14 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Z201850487_Z 22.11.2018 Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1. 2019 - 31.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  3 109,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 182018 27.11.2018 Nákupné poukážky TESCO STORES SR, a.s. 31321828  1 145,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1811205 27.11.2018 Šatňové skrine a písací stôl INSGRAF s.r.o. 47078839  731,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 201804409 27.11.2018 Nákupné poukážky TESCO STORES SR, a.s. 31321828  1 145,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8110002330 27.11.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 30.11.2018 SPP, a.s. 35815256  677,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 192018 3.12.2018 Nákup jedálnych kupónov 266 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  957,60 EUR