| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019010 |
11.3.2019 |
Dohrávanie posledných úprav na CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051904040 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42019 |
13.3.2019 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
104,09 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3190200186 |
14.3.2019 |
Prístup na Direktor Standard na obdobie 1.3. - 31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
90,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.3.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3.- 9.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
137,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1002938240 |
25.3.2019 |
Direktor Standart od 1.3. - 31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
90,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1419 |
1.4.2019 |
Oprava 2 ks pianin |
Radek Charvát |
49441272 |
1 139,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190018 |
1.4.2019 |
Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190098 |
2.4.2019 |
Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2019001497 |
5.4.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-1,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001589 |
5.4.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011926319 |
5.4.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8638840509 |
5.4.2019 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232019 |
5.4.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a služby ochrany pred požiarmi za obdobie 1,2,3/2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42019 |
5.4.2019 |
Vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodného zariadenia objektu ZUŠ |
L. Vilín |
32775377 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190432 |
8.4.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8230148075 |
9.4.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019048 |
9.4.2019 |
Posedenie dňa 29.3.2019 pri príležitosti dňa učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
301,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52019 |
10.4.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12019 |
10.4.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 080,00 EUR |
