| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-008/2019 |
16.11.2019 |
Zmluva o dodávke plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019005886 |
1.12.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2019. - 31.12.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,70 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
10/2019 |
5.12.2019 |
Zmluva č.10/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac december |
WU - SHU CENTRUM |
|
130,50 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-010/2019 |
30.12.2019 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania |
DOXX- stravné lístky, spol s.r.o. |
36391000 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-011/2019 |
30.12.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-014/2019 |
30.12.2019 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8140343560 |
30.12.2019 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemlného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019253 |
30.12.2019 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF195274 |
30.12.2019 |
Faktúra za Soft antivirus ESET |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
148/2019 |
30.12.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za mesiac 10/2019, 11/2019 a 12/2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720191232 |
30.12.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3291821006 |
30.12.2019 |
Zálohová faktúra za produkty a služby |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
6,23 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019005464 |
30.12.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011964671 |
30.12.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8247296174 |
30.12.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2019- 30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF190085 |
30.12.2019 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a prevádzku www stránky na obdobie 6.11.2019 - 5.11.2020 |
Netix Solution s.r.o. |
4378 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
22/2019 |
30.12.2019 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komína |
Jana Révyová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051939401 |
30.12.2019 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
184,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051941555 |
31.12.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12.2019. - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
159,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041902192 |
31.12.2019 |
Finančný spravodajca, ročník 2019 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
32,57 EUR |
