| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192202289 |
15.5.2019 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,40 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2019 |
16.5.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.5.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
135,44 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019002500 |
4.6.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8851786361 |
4.6.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011936400 |
10.6.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8234319826 |
10.6.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.6. -30.6.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190632 |
10.6.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82019 |
11.6.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 105,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119059957 |
12.6.2019 |
Jedálne kupóny 307 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 125,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190099 |
12.6.2019 |
Vypracovanie dokumentácie PZS |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051916100 |
19.6.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31-5-2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
95,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302019 |
19.6.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
24.6.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190791 |
25.6.2019 |
Tonery 2 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011938323 |
15.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
62/2019 |
15.9.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.4. - 31.4.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8726018290 |
15.9.2019 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.7. - 30.7.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8236431536 |
15.9.2019 |
Internet za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190038 |
15.9.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
