| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
52019 |
7.1.2019 |
Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 08.01.2019 - 28.08.2019 |
WU - SHU CENTRUM |
|
1 261,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8224012600 |
8.1.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
416702019 |
10.1.2019 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " - ročník 2019 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
58,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
42019 |
10.1.2019 |
Zmluva o nájne telocvične na obdobie 8.1. - 30.5.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119006787 |
14.1.2019 |
Jedálne kupóny 300 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 100,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180080 |
15.1.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
255,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.1.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1. - 9.2.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
126,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190132 |
21.1.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 01/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051834385 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
118,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8434153694 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11. - 31.12.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
987,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041802334 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22019 |
29.1.2019 |
Vybavenie učebne hudobnou technikou |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 273,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
169000354 |
29.1.2019 |
Hudobný materiál do tanečného odboru |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 273,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720191379 |
29.1.2019 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/19-12/19 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
234,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8696832645 |
29.1.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
420190679 |
4.2.2019 |
Poplatok za seminár PAM 34.00 v Trenčíne dňa 28.1.2019 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190232 |
4.2.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 02/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000702 |
5.2.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8716214502 |
5.2.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019004 |
6.2.2019 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
