Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 300522018 1.6.2018 Fotografovanie vystúpenia na Podjavorinských folklórnych slávnostiach STRATOS - CZ 02553872  45,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180170 1.6.2018 Výkresy TIPLAST Plus, s.r.o. 45248532  77,52 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018002566 4.6.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011831569 4.6.2018 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.6. - 30.6.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102018 5.6.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 520,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180194 5.6.2018 NTB HP 15-RA042NC 5 ks PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  1 845,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 118060129 6.6.2018 Jedálne kupóny Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 557,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4444561430 7.6.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2018 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  542,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051811996 7.6.2018 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  43,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112018 7.6.2018 Kancelárske potreby TRIPSY s.r.o. 36276464  150,78 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1008963902 8.6.2018 Internet za obdobie 1.6. - 30.6.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1182204068 8.6.2018 Žiacke knižky ŠEVT a.s. 31331131  177,78 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180610380 8.6.2018 Kancelárske potreby TRIPSY s.r.o. 36276464  150,78 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 168001229 11.6.2018 Štúdiové slúchadlá K240 Muziker, a.s. 35840773  431,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21812093 11.6.2018 Publikácia Zuš - jún 18 RAABE, s.r.o. 35908718  41,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1620180592 12.6.2018 Vypracovanie dokumentácie GDPR EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  297,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 168524647 14.6.2018 Štúdiové slúchadlá K240 Muziker, a.s. 35840773  368,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 18.6.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  134,71 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1720180632 19.6.2018 Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  58,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 168525778 22.6.2018 Štúdiové slúchadlá Muziker, a.s. 35840773  63,00 EUR