Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 720180099 17.1.2018 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/18 - 12/18 Vema, s.r.o. 31355374  228,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.1.2018 Telefónne poplatky za obdobie10.1. - 9.2.2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  123,56 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 218001 1.2.2018 Služby IT, servis EZS Ing. Jaromír Nečas 33496137  487,61 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 042018 1.2.2018 Prenájom telocvične na obdobie 6.2. - 7.6.2018 Ivana Chutniaková   187,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20182306 1.2.2018 Publikácie 1-4/2018 " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  54,90 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018000729 6.2.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011808570 6.2.2018 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 022018 9.2.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 450,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051800336 12.2.2018 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1. - 31.1.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  133,96 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4494092618 12.2.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2018 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  542,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8201993017 12.2.2018 Internet na obdobie 1.2. - 28.2.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3210381818 12.2.2018 Poplatok za miestny komunálny odpad 1.1 - 31.12.2018 Mesto Stará Turá 00312002  633,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21802270 12.2.2018 Publikácia ZUŠ - febr.18 RAABE, s.r.o. 35908718  41,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 118018999 12.2.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 486,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 17184123 15.2.2018 Publikácia - Slávik Slovenska ARES spol. s r.o. 31363822  2,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 20.2.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2018 2U spol. s r.o. 17315786  121,06 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3/2018 26.2.2018 Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia objektu ZUŠ L. Vilín 32775377  480,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018001143 2.3.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011816375 6.3.2018 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4444432860 6.3.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2018 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  542,00 EUR