| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
117126932 |
7.12.2017 |
Jedálne kupóny 268 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
956,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051725933 |
8.12.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
134,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2104676682 |
8.12.2017 |
Poplatok za internet 1.12. - 31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201765835_Z |
11.12.2017 |
Zmluva na dodávku elektrickej energie na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 614,16 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2018 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2018 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
01/2017 |
12.12.2017 |
Zmluva o poskytovaní pravidelných softwarových služieb od 1.1.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1001217 |
12.12.2017 |
Fotografovanie koncertu |
STRATOS - CZ |
02553872 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1752017 |
14.12.2017 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi za 10,11,12/2017 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172210917 |
14.12.2017 |
List - bianco 530 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,60 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
032018 |
22.12.2017 |
Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 8.1 - 30.4.2018 |
WU - SHU CENTRUM |
|
991,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011803934 |
4.1.2018 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.1.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
119242018 |
4.1.2018 |
Publikácia " Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2018 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
54,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017006401 |
8.1.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-21,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8200038987 |
8.1.2018 |
Mail Klasik |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4440312076 |
10.1.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018000031 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12018 |
10.1.2018 |
Jedálne kupóny 300 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118007277 |
12.1.2018 |
Jedálne kupóny 300 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 069,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051731168 |
12.1.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
101,45 EUR |
