Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 180006 6.3.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová Z17954707 7.3.2018 On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  122,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 18FV00047 7.3.2018 Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 Senzio s.r.o. 50178296  864,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 10518003187 12.3.2018 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  88,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8203963953 12.3.2018 Internet na obdobie 1.3. - 31.3.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1803046 12.3.2018 Skrine 3 ks INSGRAF s.r.o. 47078839  457,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32018 12.3.2018 Skrine INSGRAF s.r.o. 47078839  457,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42018 12.3.2018 Tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 52018 12.3.2018 Šatňová lavička Daffer spol. s r.o. 36320439  245,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018007 14.3.2018 Mixovanie hudby na tanečnú súťaž ARTlive s.r.o. 48099244  35,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180074 16.3.2018 Doprava na trase Stará Turá - Nitra a späť dňa 10.3.2018 VH-H s.r.o. 44645635  324,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21805471 20.3.2018 Právna ochrana zamestnancov školy RAABE, s.r.o. 35908718  15,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 22.3.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  125,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180014 27.3.2018 Výmena skla Alumatic, s.r.o. 46007059  66,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180034 4.4.2018 Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami dňa 29.3.2018 Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA 33441847  45,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2018001547 5.4.2018 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  -7,12 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018001639 5.4.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011822596 5.4.2018 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4467197269 11.4.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2018 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  542,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8205949056 11.4.2018 Internet na obdobie 1.4. - 30.4.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR