Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 201702242 | 16.11.2017 | Nákupné poukážky Tesco | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0123922627 | 21.11.2017 | Telefónne poplatky za obdobie 10.11.- 9.12.2017 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,91 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 17605262 | 21.11.2017 | Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie
30.11.2017 -... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4400309507 | 22.11.2017 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | Dodatok č. 2 | 23.11.2017 | Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby v oblasti ochrany pred požiarmi zo dňa... | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 17220667 | 27.11.2017 | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 827,55 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | VF174202 | 28.11.2017 | Soft Antivirus ESET na 2 roky | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | Z17954707 | 28.11.2017 | Predplatné n a On-line kniha Účtovné súvzťažnosti | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 122,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162017 | 28.11.2017 | Licencie programu ESET | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | Z17954707 | 28.11.2017 | On-line kniha Účtovné súvzťažnosti | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3110066212 | 30.11.2017 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 18.11.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 98,90 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 320170811 | 4.12.2017 | Aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 31355374 | 80,82 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 170075 | 5.12.2017 | Softwarové práce, prenos dát, inštalácie | EUROCENTRUM, spol. s r.o. | 31449271 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | FV170100 | 5.12.2017 | Poplatok za doménu a prevádzku www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,08 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 282017 | 5.12.2017 | Kominárske práce | Miroslav Pleško - kominár | 14048604 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2017005942 | 5.12.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1011756440 | 6.12.2017 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 103,81 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1172210472 | 6.12.2017 | Listy - bianco 530 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 102,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172017 | 6.12.2017 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 938,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017054 | 7.12.2017 | Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.11. - 30.11.2017 | ARTlive s.r.o. | 48099244 | 120,00 EUR |
