| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600020 |
19.9.2016 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ 1.9. - 31.12.2016 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
9-12/2016 |
19.9.2016 |
Licencia programu iZUŠ na obdobie 1.9. - 31.12.2016 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1900059 |
11.3.2019 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2019 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF00151 |
4.1.2021 |
Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18FV00047 |
7.3.2018 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
864,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1 |
25.5.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700022 |
25.4.2017 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 4/2021 |
26.2.2021 |
reklamné a propagačné služby |
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. |
50032941 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 13/2021 |
26.2.2021 |
reklamné a propagačné služby 085.02.2021-07.02.2022 |
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. |
50032941 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4518 |
26.10.2018 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
344,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 141/2021 |
5.11.2021 |
Ladenie klavira a piana |
Radek Charvát |
49441272 |
758,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1419 |
1.4.2019 |
Oprava 2 ks pianin |
Radek Charvát |
49441272 |
1 139,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9/17 |
3.2.2017 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
279,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
13/17 |
3.3.2017 |
Ladenie pianin 2 ks |
Radek Charvát |
49441272 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10/20 |
25.3.2020 |
Ladenie klavírov, pián a čembala |
Radek Charvát |
49441272 |
476,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2200066 |
18.7.2020 |
Vzdelávanie poskytovania pvej pomoci zamestnancov na pracovisku |
Bc.Erika Šutá |
48260240 |
41,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2019 |
16.5.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190099 |
12.6.2019 |
Vypracovanie dokumentácie PZS |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017035 |
15.8.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016017 |
3.6.2016 |
Technické zabezpečenie Nahrávacieho štúdia za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
