| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 614/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 610/2021 |
27.7.2021 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach a ich ROPO |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 605/2021 |
31.3.2021 |
členský poplatok r. 2021 - Asociácia základných umeleckých škôl |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 603/2021 |
31.3.2021 |
miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 087,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 602/2021 |
26.2.2021 |
online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO 2021 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 601/2021 |
26.2.2021 |
Havarijne poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet - Opel Zafira NM212CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
508,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600/2021 |
26.2.2021 |
členský poplatok r.2020 - Asociácia základných umeleckých škôl SR |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600-608/2022 |
15.4.2022 |
ostatné finančné doklady 1.Q.2022 |
ostatný fin. doklad |
|
2 170,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
ODF 617/2021 |
20.1.2022 |
poistenie malých a stredných podnikateĺov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
453,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 95-108/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za júl 2025 |
všetky faktúry za 07/2025 |
|
2 374,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 66/2021 |
27.7.2021 |
Oprava strechy na budove ZUŠ |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 64/2021 |
30.6.2021 |
Poplatok za odborný webinár Tanec pre každého |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 61/2021 |
30.6.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 57/2021 |
31.5.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 05/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 54/2021 |
31.5.2021 |
vodné, stočné 05/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 125-147, 155-156 /2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za september 2024 |
všetky faktúry za 09/2024 |
|
7 851,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 71/2021 |
27.7.2021 |
papierové utierky |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
127,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 99/2021 |
6.10.2021 |
Vlajky |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
56,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 98/2021 |
6.9.2021 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 97/2021 |
6.9.2021 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
119,18 EUR |
Mesto Stará Turá
