| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
UZ 1/2013 |
30.11.2013 |
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 27.9.2012 |
Adam Kožela |
47001909 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
TN017 |
28.1.2021 |
Doplnkové dôchodkové poistenie |
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a,s. |
|
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF13401274 |
21.2.2013 |
Biela tabuľa, magnetická 1200x900 mm |
B2Bpartner |
44413467 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF13401079 |
13.2.2013 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12405272 |
20.9.2012 |
Školská tabula |
B2Bpartner |
44413467 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12402947 |
28.5.2012 |
Kľúčová schránka |
B2Bpartner |
44413467 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
SKI1300024 |
30.1.2013 |
Dobropis k fa. SKI1201252 |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
-14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SKI1201252 |
27.12.2012 |
Skladovacia skriňa kovová 3 ks |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SK00190209 |
4.1.2021 |
reklanmné gélové pero 75ks |
National Pen |
|
69,50 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2016/090 |
27.10.2016 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/090 ZUŠ Stará Turá na obdobie... |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
5 677,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SC2015095 |
8.12.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2015/095 |
9.12.2015 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
5 152,19 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2013/076 |
15.10.2013 |
Dodávky zemného plynu na rok 2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
12 063,60 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Rámcová zmluva č.1/2016 |
25.1.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
12.1.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
2.2.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
8.3.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
7.4.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
10.5.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
8.6.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
Mesto Stará Turá
