Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 14619064 | 27.11.2014 | Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 163,26 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 720140111 | 22.1.2014 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/14 - 12/14 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 49/2013 | 3.7.2013 | Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi za 4 - 6/2013 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 82/2013 | 2.10.2013 | Služby v oblasti bezpeč. a ochrany pred požiarmi | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 91/2014 | 7.10.2014 | Bezpeč. služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 7,8,9,/2014 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 114/2013 | 11.12.2013 | Bezpečnostnotechnické sklužby 10,11,12/2013 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1262014 | 12.12.2014 | Bezpečnostnot. služby a ochrany zdravia 10,11,12/2014 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 24/2014 | 3.4.2014 | Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi za mesiac 1,2,3/2014 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21/2013 | 3.4.2013 | Bezpečnostnotechnické služby 1-3/2013 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 56/2014 | 7.7.2014 | Bezpečn. služby a ochrany pred požiarmi za obdobie 4,5,6/2014 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | Z12627379 | 10.10.2012 | Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 30.11.2012 do 29.11.2013 | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 165,45 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 1510121 | 7.9.2015 | Mobilný prezentačný stojan | DAS Slovakia s.r.o. | 36707406 | 165,46 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1507497 | 11.9.2015 | Mobilný prezentačný stojan Helit | DAS Slovakia s.r.o. | 36707406 | 165,46 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7322708533 | 3.7.2013 | Dodávka zemného plynu 7/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7262847220 | 5.8.2013 | Dodávka zemného plynu 8/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20120107 | 28.5.2012 | Občerstvenie Hotel LIPA Slovakia s.r.o. - Deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia s.r.o. | 35880228 | 167,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2026 | 4.9.2026 | tonery: 3x toner Brother DCP 1510 E
2x Canon i -Sensys MF 421dw |
DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 167,28 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014055 | 7.4.2014 | Služby poskytnuté v hoteli Lipa dňa 28.3.2014 - deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia s.r.o. | 35880228 | 167,53 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 127 | 20.12.2013 | Brúska na sklo KRISTALL 1 | Art Glass Park s.r.o. | 35735864 | 167,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | FV1500065 | 24.4.2015 | Ročný servis kotla | S - servis František Sevald | 14126265 | 167,76 EUR |
