| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5213438319 |
26.7.2013 |
Telefónne poplatky 10.7. - 9.8.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
190,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.4.2013 |
Telefónne poplatky 10.4. - 9.5.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
191,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.12.2013 |
Telefónne poplatky 10.12.2013 - 9.1.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
192,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5198729499, 5198728625, ... |
21.3.2013 |
Telefónne poplatky 10.3. - 9.4.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
192,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5224383819,... |
23.10.2013 |
Telefónne poplatky 10.10. - 9.11.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
193,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5228089663,.... |
26.11.2013 |
Telefónne poplatky 10.11. - 9.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
194,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1022018 |
4.10.2018 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrany zdravia pri práci |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1382018 |
10.12.2018 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.10. - 31.12.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232019 |
5.4.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a služby ochrany pred požiarmi za obdobie 1,2,3/2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232018 |
11.4.2018 |
Bezpečnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie1 - 3/2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
62/2019 |
15.9.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.4. - 31.4.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
93/2019 |
27.10.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za mesiac 7/2019, 8/2019 a 9/2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
8/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva o nájne telocvične na obdobie 3.9.2019- 12.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
195,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva o nájne telocvične na obdobie 3.9.2019- 12.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
622018 |
4.7.2018 |
Bezpečtnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 4 - 6/2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
148/2019 |
30.12.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za mesiac 10/2019, 11/2019 a 12/2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3250/2012 |
19.10.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2022 |
10.1.2023 |
dobropis na zverejnenie |
všetky DOB za 06-12/2022 |
|
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003472 |
28.2.2020 |
Tonery |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7018262178 |
15.1.2021 |
vysávač Kärcher SE 4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
