| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5061499419 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia Fa k zálohovej - vysávač Kärcher SE4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011527388 |
3.7.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011531957 |
10.8.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011534152 |
4.9.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011537992 |
2.10.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011542479 |
3.11.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011510425 |
5.2.2015 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28-2-2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011513639 |
6.3.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011518163 |
8.4.2015 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.4. - 30.4.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011519492 |
4.5.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011523591 |
4.6.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5136262196,5136262321,... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky10.9.2011 - 9.10.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
198,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011503507 |
9.2.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.1.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
200,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7312097431 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 7/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7113932522 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 8/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5142935281,5142935406,.. |
28.5.2012 |
Telefónnepoplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
201,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7174209521 |
4.7.2012 |
Dodávka zemného plynu 7/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7124318935 |
6.8.2012 |
Dodávka zemného plynu 8/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130996 |
29.5.2013 |
Cartridge EPSON 4 ks, tonery TB s HO 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
203,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 116/2021 |
6.10.2021 |
Servis systémov EZS |
Ing.Jaromír Nečas |
33496137 |
203,64 EUR |
