Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá OBJ 37/2026 16.9.2026 Kancelárska stolička 1+1 B2Bpartner 44413467  179,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5149710813 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.1.2012. - 9.2.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  179,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7257805964 11.6.2013 Dodávka zemného plynu 6/2013 SPP, a.s. 35815256  180,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019010 11.3.2019 Dohrávanie posledných úprav na CD ARTlive s.r.o. 48099244  180,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20122001 9.7.2012 Poskytnutie občerstvenia dňa 28.6.2012 PADY, s.r.o. 36251216  181,50 EUR 
Detail Faktúra zálohová 14140984 5.9.2014 Kancelársky nábytok OSCAR C03 AR market s.r.o. 44143265  182,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 201400376 22.9.2014 Kancelársky nábytok OSCAR C03 skrinka 2 ks AR market s.r.o. 44143265  182,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1734 11.4.2017 Elektroinštalačné práce MOVIS Pavol Vydarený 36964867  182,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140068 31.3.2014 Pracovné oblečenie PRO-NIK, s.r.o. 46239308  182,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20132001 1.7.2013 Fa. za posedenie dňa 27.6.2013 PADY, s.r.o. 36251216  183,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110184 28.5.2012 Oprava Notebooku HP 6800/6700s a predpäťová ochrana 2 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  184,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 102015029 23.12.2015 Pohostenie dňa 21.12.2015 SIDEMA s.r.o. 47590424  184,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051939401 30.12.2019 Vyúčtovanie - oprava základu dane MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  184,77 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 082017 31.8.2017 Koberec PORT LINOTEX, s.r.o. 34130161  184,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5139568420,5139568545... 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  185,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5166941763.. 20.6.2012 Telefónne poplatky 10.6.2012 - 9.7.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  186,32 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5235474226 21.1.2014 Telefónne poplatky 10.1. - 9.2.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  186,33 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 720170103 19.1.2017 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie na obdobie 1.1. - 31.12.2017 Vema, s.r.o. 31355374  186,96 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 120732 28.5.2012 Tonery a cartridge 8 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  186,96 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 042018 1.2.2018 Prenájom telocvične na obdobie 6.2. - 7.6.2018 Ivana Chutniaková   187,00 EUR