| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5116370632,5116370757 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.3. - 9.4.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
154,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
4.10.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM ... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
24.10.2013 |
Poistná zmluva - zákonné poistenie motorového vozidla Nm 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
28.5.2012 |
Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16009922 |
18.11.2016 |
Smernice online pre nepodnikateľské organizácie na obdobie 7.11.2016 - 6.11.2017 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
155,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130717 |
23.4.2013 |
Oprava notebooku |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
155,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
15954267 |
4.11.2015 |
Online knižnica na obdobie 7.11.2015 - 6.11.2016 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
155,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15009869 |
11.11.2015 |
Online knižnica 7.11.2015 - 6.11.2016 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
155,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720120131 |
28.5.2012 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/12 - 12/12 - ekonomický program |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
35-011206 |
28.5.2012 |
Školenie - ZK kuriči V. trieda |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5119765180, 5119765305,... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.4. - 9.5. 2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
156,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
29.9.2014 |
Poistná zmluva - zákonné poistenie motorového vozidla NM 069 AM
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
156,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140452 |
28.2.2014 |
Cartridge 3 ks, tonery 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
156,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130061 |
12.4.2013 |
Pohostenie - Deň učiteľov 5.4.2013 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
156,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015044 |
9.4.2015 |
Posedenie ku dňu učiteľov dňa 27.3.2015 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
157,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5126293327, 5126293452 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.6.2011 - 9.7.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
159,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5250558705.. |
21.5.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
159,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5246758391.. |
23.4.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
159,17 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051941555 |
31.12.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12.2019. - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
159,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013064 |
2.1.2014 |
Faktúra za pohostenie - vianočný večierok dňa 19.12.2013 |
Denis Makara |
33444137 |
159,95 EUR |
