| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015026 |
12.10.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 9/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019004 |
6.2.2019 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015032 |
9.11.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015033 |
1.12.2015 |
Technické zabezpečenie NŠ za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015041 |
14.12.2015 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 15/2021 |
26.2.2021 |
oprava ústredného kúrenia |
Zdenko Chrastina Obchodno - stavebná firma |
11979828 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2015 |
8.6.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015014 |
2.7.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 6/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 101/2021 |
6.10.2021 |
Obal na husle a iné doplnky |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
150,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
46/2012 |
21.12.2012 |
Vianočné posedenie dňa 18.12.2012 |
Denis Makara |
33444137 |
150,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112018 |
7.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180610380 |
8.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5129617172,5129617297... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.7.2011 - 9.8.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
150,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120965 |
12.6.2012 |
Tonery |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
151,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5112857365 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.2. - 22.2.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
151,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130402 |
4.3.2013 |
Tonery a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
151,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F 20078 |
7.6.2012 |
Doména zusstaratura.sk 15.5.2012 - 14.5.2013 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
151,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
15.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
152,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5123019693,5123019818... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.5. - 9.6.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
152,85 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2016 |
9.9.2016 |
Prenájom telocvične od 13.9. - 20.12.2016 |
Ivana Chutniaková |
|
154,00 EUR |
