| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016025 |
16.5.2016 |
Ročný servis a oprava plynového kotla |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62016 |
18.4.2016 |
Servisná prehliadka kotla Vailland Ecocreft |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011425100 |
7.8.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011428165 |
2.9.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011433570 |
3.10.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011434241 |
7.11.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011438774 |
3.12.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011401915 |
17.1.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011405576 |
7.2.2014 |
Dodávka elektrickej energie 1.2. -28.2.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011412996 |
7.3.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011415973 |
4.4.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011416881 |
7.5.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011421649 |
2.6.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.- 30.6.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011423901 |
2.7.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013086 |
18.11.2013 |
Elektroinštalačný a inštalačný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
160,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162203371 |
18.5.2016 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
160,58 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162203201 |
5.5.2016 |
Žiacke knižky 340 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
160,58 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590025784 |
9.8.2017 |
Služby STP APV na obdobie 1.9.2017 - 31.8.2018 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570026601 |
22.8.2017 |
Služby STP APV za obdobie 9/2017 - 08/2018 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590020049 |
10.8.2015 |
Služby STP APV za obdobie 09.2015 - 08.2016 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
