| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016048 |
7.12.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia 1.11. - 31.11.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
19.12.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 12/2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 34/2026 |
4.9.2026 |
Poradenstvo, osobné konzultácie v oblasti komunikácie a vzťahov na pracovisku - vzdelávanie... |
PhDr. Věra Tepličková . VeraTemp |
55271553 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018026 |
12.7.2018 |
Príprava štúdia na nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016008 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 25. - 31.1.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016007 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016012 |
1.4.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia 3/2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016013 |
5.5.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1. - 30.4.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z20604568 |
4.1.2021 |
Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC 26.11.2020 - 02.12.2021 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F20007774 |
4.1.2021 |
vyúčtovacia Fa k ZF na predplatné Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce, VÚC... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190583 |
9.5.2019 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
100,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7220374495 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 6/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
100,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0123922627 |
19.11.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.11. - 9.12.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
100,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7101862713 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 4/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava - textová forma |
36677281 |
100,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202202885 |
4.6.2020 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, 400 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
101,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051731168 |
12.1.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
101,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7130573668 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1.1. - 31.1.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
102,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180559 |
2.5.2018 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
102,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7180435137 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 5/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
102,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7220347192 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1.3. - 31.3.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
102,30 EUR |
