Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 30.7.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  87,26 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 22.4.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  87,74 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.8.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  88,24 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 18.9.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  88,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 10518003187 12.3.2018 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  88,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 23.6.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  88,56 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 2.9.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2014 Orange Slovensko, a.s.   88,65 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21120960 24.8.2012 Vlajka SR a EÚ 150x100 cmm 2 ks 2U spol. s r.o. 17315786  89,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051703665 20.3.2017 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  89,51 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051706134 10.4.2017 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  89,65 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 193/2012 8.11.2012 Čistenie kanalizácie MIROSLAV SÚROVSKÝ 43949665  90,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 42019 5.4.2019 Vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodného zariadenia objektu ZUŠ L. Vilín 32775377  90,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 01 30.3.2017 Notový materiál LUDO KURUC   90,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1940030511 3.9.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270   90,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6729024330 28.5.2012 Telefónne poplatky 7/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  90,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá OBJ 41/2026 23.9.2026 obaly na reproduktory (2ks) Gear4music Limited 03113256  90,71 EUR 
Detail Faktúra zálohová 3190200186 14.3.2019 Prístup na Direktor Standard na obdobie 1.3. - 31.12.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262  90,83 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1002938240 25.3.2019 Direktor Standart od 1.3. - 31.12.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262  90,83 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 23.9.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  91,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 21.5.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.5 - 9.6.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  92,30 EUR