Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2017003336 10.7.2017 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2017 PreVaK, s.r.o. 35915749  94,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0725981741 28.5.2012 Telefónne poplatky 5/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  94,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051916100 19.6.2019 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31-5-2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  95,63 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051624504 12.1.2017 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  95,85 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 17.2.2016 Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  95,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9150002589 17.7.2015 Licencia programu na rok 2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9130002690 3.9.2013 Licencia programu na rok 2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9140002522 24.9.2014 Licencia programu aSc Agenda na rok 2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180006 6.3.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190018 1.4.2019 Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 190023 15.5.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 91-3-0000322 22.1.2013 aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180015 10.5.2018 Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190038 15.9.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32013 22.1.2013 Aktualizácia programu aScAgenda 2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180030 11.7.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180042 5.9.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.7. - 31.8.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 95/2021 2.9.2021 odber elektrickej energie 07/2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255  96,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7110931798 28.5.2012 Dodávka elektrickej energie 1.2. - 28.2.2011 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  97,91 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 215024 21.12.2015 Správa a dohľad EZS Ing. Jaromír Nečas 33496137  97,92 EUR