Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 182017 4.7.2017 Odborná prehliadka ručného náradia L. Vilín 32775377  98,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 126/2021 5.11.2021 toner DRUCKER s.r.o. 44925417  98,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 135/2021 5.11.2021 Toner Canon DRUCKER s.r.o. 44925417  98,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5517974929 15.9.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  98,40 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 33-07/2019 16.11.2019 Rámcová dohoda uzavretá podľa §11 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní DRUCKER s.r.o. 44925417  98,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5258071496 25.7.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  98,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3110066212 30.11.2017 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 18.11.2017 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  98,90 EUR 
Detail Faktúra dobropis DOB 7/2024 31.3.2026 dobropis 05/2024 Orange Slovensko, a.s. 35697270  99,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 160667 28.4.2016 Kontrola hasiacich prístrojov PYROSERVIS a.s. 30813905  99,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52016 12.5.2016 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov PYROSERVIS a.s. 30813905  99,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1152201273 11.3.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  99,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2152201538 23.3.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  99,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1052004533 12.3.2020 Vyúčtovanie - oprava základu dane MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   99,77 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 18.3.2016 Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  99,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016017 3.6.2016 Technické zabezpečenie Nahrávacieho štúdia za obdobie 1.5. - 31.5.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016022 9.8.2016 Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.6. - 30.6.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016025 9.8.2016 Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.7. - 31.7.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016031 13.9.2016 Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.8. - 31.8.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016035 6.10.2016 Chod nahrávacieho štúdia ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016043 3.11.2016 Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR