| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011623969 |
3.6.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011627857 |
6.7.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. 31.7.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011634891 |
4.8.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011636787 |
5.9.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011641915 |
10.10.2016 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.10. - 31.10.2601 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011646540 |
4.11.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30 .11.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011649388 |
5.12.2016 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011600150 |
11.1.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1011603245 |
2.2.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011613320 |
8.3.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011615535 |
6.4.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011622070 |
5.5.2016 |
Dodávka elektrickej energie 1.5. - 31.5.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020001474 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
113,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1400029 |
14.3.2014 |
Ročná servisná prehliadka plynového kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011039 |
28.5.2012 |
Materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
114,92 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2019 |
16.5.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190099 |
12.6.2019 |
Vypracovanie dokumentácie PZS |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051805993 |
13.4.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
115,48 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162204341 |
12.7.2016 |
Školské tačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
115,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162207034 |
9.8.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
115,92 EUR |
