| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017038 |
6.9.2017 |
Chod nahrávacieho za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017041 |
5.10.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202206945 |
18.8.2020 |
Žiacka knižka pre ZUŠ, 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017047 |
7.11.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017054 |
7.12.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
147/2011 |
28.5.2012 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017012 |
7.3.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017016 |
5.4.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.3. - 31.3.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017020 |
15.5.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017025 |
5.6.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.5.- 31.5.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012411190 |
28.5.2012 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stará Turá -Meštianka, prestavba... |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017033 |
4.7.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.7. -31.7.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.10.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
120,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051904040 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120,82 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2015 |
28.9.2015 |
Zmluva o prenájom telocvične na obdobie 1.10. - 18.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.2.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2018 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
121,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011910724 |
6.2.2019 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011920796 |
11.3.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011926319 |
5.4.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011927949 |
7.5.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
