| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010797 |
12.10.2018 |
Kancelársky papier, euroobaly, perá, fixky |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
124,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.8.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052001308 |
4.2.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.3.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3.- 9.4.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.6.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie10.6. - 9.7.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.9.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.2.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,57 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 37/2021 |
30.4.2021 |
elektrická energia 03/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
124,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051622160 |
9.12.2016 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.12.2016 |
telefónne poplatky za obdobie 10.12.2016 - 9.1.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 129/2021 |
5.11.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
124,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152001524 |
1.12.2015 |
Tabuľa s podtlačou - názov školy, štátne znaky, Tab. zast, hymna apreambula |
QEX, a.s. |
00587257 |
125,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212015 |
19.11.2015 |
Štátny znak, tabuľa s nápisom |
QEX, a.s. |
00587257 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.3.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.8.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8.- 9.9.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,57 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180604 |
25.6.2018 |
Náhradné diely na hudobné nástroje |
Clarina SK s.r.o. |
47622032 |
125,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5555323901 |
23.3.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,94 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
62018 |
25.9.2018 |
Prenájom telocvične na obdobie 2.10.2018 - 12.12.2018 |
Ivana Chutniaková |
|
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.7.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie10.7. - 9.8.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
126,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142203330 |
16.7.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
126,19 EUR |
