| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172200042 |
17.1.2017 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172200191 |
25.1.2017 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1172210472 |
6.12.2017 |
Listy - bianco 530 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172210917 |
14.12.2017 |
List - bianco 530 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.12.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.12.2015 - 9.1.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
102,71 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6582514438 |
6.11.2014 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 069AM |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011739490 |
7.8.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011743526 |
5.9.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011749886 |
5.10.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011752532 |
7.11.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011756440 |
6.12.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011718254 |
8.3.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011724550 |
4.4.2017 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011726312 |
10.5.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011730373 |
7.6.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011736780 |
4.7.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190187 |
12.2.2019 |
Tonery 5 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
104,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42019 |
13.3.2019 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
104,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150426 |
4.5.2015 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 132/2021 |
5.11.2021 |
služby |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
104,64 EUR |
