Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra zálohová 2018005591 5.12.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018000031 10.1.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018000729 6.2.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018001143 2.3.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018001639 5.4.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018002150 4.5.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018002566 4.6.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018003136 10.7.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018003745 10.8.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8. 2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018004162 5.9.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 232018 14.9.2018 Odborná prehliadka ručného náradia L. Vilín 32775377  82,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018004660 2.10.2018 dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. 31.10.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4723953526 28.5.2012 Telefónne poplatky 1.3. - 31.3.2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  82,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21312417 23.5.2013 Publikácia Základná umelecká škola - máj 2013 RAABE, s.r.o. 35908718  82,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21320927 11.9.2013 Publikácia ZUŠ september 2013 2 ks RAABE, s.r.o. 35908718  82,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180344 25.10.2018 Cartridge Canon 4 ks PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  82,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21330029 26.11.2013 Publikácia - Základná umelecká škola - nov. 13 RAABE, s.r.o. 35908718  82,23 EUR 
Detail Faktúra zálohová 5917023559 22.9.2017 Predplatné publikácie Dane a Účtovníctvo na rok 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  82,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5021714662 16.10.2017 Publikácia Dane a Účtovníctvo predplatné na rok 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  82,54 EUR 
Detail Faktúra zálohová 5916027168 24.8.2016 Publikácia Dane a účtovníctvo predplatné 2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  82,54 EUR