| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 16/2021 |
26.2.2021 |
vodné, stočné 02/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 6/2021 |
29.1.2021 |
vodné, stočné 01/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78/2021 |
10.8.2021 |
vodné, stočné 07/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 91/2021 |
2.9.2021 |
vodné, stočné 08/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 107/2021 |
6.10.2021 |
voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 117/2021 |
5.11.2021 |
Noty |
Blesk Market s.r.o. |
64084841 |
77,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180170 |
1.6.2018 |
Výkresy |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
77,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051619527 |
14.11.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
77,77 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000030 |
7.1.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220801170 |
10.1.2020 |
Elektronické stravné lístky, 20 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000702 |
5.2.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001105 |
11.3.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001589 |
5.4.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019002095 |
3.5.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019002500 |
4.6.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019003054 |
15.9.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019003654 |
15.9.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
420111397 |
28.5.2012 |
Školenie V4 14.11.2011 Trenčín |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019005464 |
30.12.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 155/2021 |
20.1.2022 |
dodávka elektriny |
encare,s.r.o. |
52302555 |
78,73 EUR |
