Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 20140436 7.5.2014 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  75,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2749898416 15.5.2013 Telefónne poplatky 1.4. - 30.4.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  75,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015003412 3.7.2015 Dodávka pitnej vody odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1172208568 16.8.2017 Žiacke knižky 160 ks ŠEVT a.s. 31331131  76,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2015004064 10.8.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2172208504 30.8.2017 Žiacke knižky ŠEVT a.s. 31331131  76,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2015004538 4.9.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014004089 7.8.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1.8. - 31.8.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014004566 5.9.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014005106 3.10.2014 Dodávka pitnej vody a odvoz odpadových vôd za obdobie 1.10 - 31.10.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2015005628 3.11.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014005662 5.11.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2015006101 1.12.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových za obdobie 1.12.-31.12.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014006138 3.12.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014000023 8.1.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1.1. - 31.1.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015000023 8.1.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.1.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014000773 7.2.2014 Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7781855096 10.2.2016 Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015000774 5.2.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014001250 5.3.2014 Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR