Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská NFK 120/2021 5.11.2021 kovový stojan Quality Shop s.r.o. 07054840  61,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20130330 15.5.2013 Kontrola hasiacich zariadení PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  62,16 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8721824567 28.5.2012 Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  62,28 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2743002909 9.10.2012 Telefónne poplatky 1.10.2012 - 31.10 .2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  62,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 168525778 22.6.2018 Štúdiové slúchadlá Muziker, a.s. 35840773  63,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62015 22.5.2015 Publikácia ZUŠ v praxi RAABE, s.r.o. 35908718  63,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6745970530 11.1.2013 Telefónne poplatka za obdobie 1.12. - 31.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  63,84 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 140824 9.4.2014 Toner SHARP AR - 016 T, baterky do telefónov COMTEC, s.r.o. 36323951  64,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8747932110 8.3.2013 Telefónne poplatky 3/2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  64,27 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1052039949 4.1.2021 Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  64,71 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 211200049 14.1.2013 Prečistenie odpadového potrubia dňa 5.12.2012 SBDO Stará Turá 587974  64,93 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 124/2021 5.11.2021 technická prehliadka športového náradia Ľudovít Gereg - Servis 30483042  65,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Dodatok č. 2 23.11.2017 Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby v oblasti ochrany pred požiarmi zo dňa... Bc. Rudolf Rzavský 43480624  65,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá OBJ 39/2026 16.9.2026 stojan na projektor, kábel k projektoru alza.sk s.r.o. 36562939  65,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051911707 13.5.2019 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  65,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051515394 7.1.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  65,29 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5722936165 28.5.2012 Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  65,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180014 27.3.2018 Výmena skla Alumatic, s.r.o. 46007059  66,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1132203470 12.4.2013 Žiacke knižky 150 ks ŠEVT a.s. 31331131  66,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2132203562 7.5.2013 Žiacke knižky pre ZUŠ 150 ks ŠEVT a.s. 31331131  66,00 EUR