Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 7753745945 11.9.2013 Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,40 EUR 
Detail Faktúra dobropis DOB 01/2026 4.9.2026 dobropis encare,s.r.o. 52302555  59,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11210 28.5.2012 Zdravotná služba za 1. - 3./2011 MEDCARE, s.r.o. 36749176  59,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11429 28.5.2012 Zdravotná služba 4/2011 - 6/2011 MEDCARE, s.r.o. 36749176  59,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11643 28.5.2012 Zdravotná služba 7/2011 - 9/2011 MEDCARE, s.r.o. 36749176  59,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11852 28.5.2012 Zdravotná služba 10 - 12 /2011 MEDCARE, s.r.o. 36749176  59,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2017007 8.2.2017 Oprava kotlového čerpadla Plynoterm Kopún 37025988  59,90 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 72018 25.10.2018 Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 Katarína Rzavská   60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1012014 13.10.2014 Školenie na obsluhu regulačnej stanice REGAS, s.r.o. 46350314  60,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 140199 3.11.2014 Školenie a preskúšanie pracovníka obsluhy vyhradených technických zariadení plynových a... REGAS, s.r.o. 46350314  60,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská OFD 605/2021 31.3.2021 členský poplatok r. 2021 - Asociácia základných umeleckých škôl Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ 30797136  60,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská OFD 600/2021 26.2.2021 členský poplatok r.2020 - Asociácia základných umeleckých škôl SR Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ 30797136  60,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis DOB 8-11/2024 31.3.2026 dobropisy za 10/2024 Orange Slovensko, a.s. 35697270  60,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 23/2021 26.2.2021 Offline videoseminár 2x Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266  60,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1509 10.4.2015 Ozvučenie tanečnej súťaže Free Zee Dance dňa 10.4.2015 Adam Kožela 47001909  60,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7743990999 9.11.2012 Telefónne poplatky 11/2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,16 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051723600 8.11.2017 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  60,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8741025418 13.8.2012 telefónne poplatky 8/2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,84 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9780941466 11.1.2016 Telefónne poplatky za obdobie 1.12. - 31.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 141196 28.5.2014 Toner a cartridge COMTEC, s.r.o. 36323951  61,50 EUR