Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2015000774 5.2.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015001247 4.3.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014001789 2.4.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 4/2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015001780 8.4.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 3/2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014002344 7.5.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014002821 4.6.2014 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015002331 5.5.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3-18.6.2014 19.6.2014 Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... Nezisková organizácia VESNA 45739153  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014003435 2.7.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2015002804 4.6.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 152/2021 10.12.2021 poplatok za doménu Netix Solutions, s.r.o. 43783627  76,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21228389 14.11.2012 Publikácia - Základná umelecká škola 11/12 RAABE, s.r.o. 35908718  76,22 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5752788606 7.8.2013 Telefónne poplatky 8/2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  76,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 118/2021 5.11.2021 dodávka pitnej vody PreVaK, s.r.o. 35915749  77,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 142/2021 10.12.2021 dodávka pitnej vody PreVaK, s.r.o. 35915749  77,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 156/2021 20.1.2022 dodávka pitnej vody PreVaK, s.r.o. 35915749  77,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 65/2021 27.7.2021 vodné stočné 06/2021 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NKF 54/2021 31.5.2021 vodné, stočné 05/2021 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 38/2021 30.4.2021 vodné, stočné 04/2021 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 26/2021 31.3.2021 vodné, stočné 03/2021 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,00 EUR