| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dobropis |
6115001340 |
13.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5114779114 |
alza.sk |
27082440 |
-308,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7910789888 |
11.9.2013 |
Storno k fa. č. 7174543799 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7452019185 |
26.11.2013 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 1.9. - 18.11.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-375,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1280001485 |
15.12.2015 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.12.2014 - 30.11.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-786,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442087573 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 19.11.2010 - 18.11.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-854,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5424430551 |
20.4.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019- 31.12.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-884,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7412952395 |
19.2.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu 19.11.2012 - 31.12.2012 opravná faktúra |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 272,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7413882107 |
11.9.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.8.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 486,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2021 |
29.1.2021 |
ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 771,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442125408 |
29.11.2012 |
Dobropis - vzúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2011 - 18.11.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-2 697,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01014867 |
17.12.2014 |
Vyúčtovanie dodávok zemného plynu za obdobie 1.12.2013 - 30.11.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-5 834,43 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A3766613 |
2.1.2014 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
3972/2013 |
3.1.2014 |
Dodávka elektrickej energie na rok 2014
|
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
B 263 |
14.7.2012 |
Komisionárska zmluva - predaj jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
12.12.2013 |
Dodatok č.3 k zmluve o dodávke pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
00403/2009 |
28.5.2012 |
Integrovaný balík ekonomických úloh pre Windows - WINIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji výpočtovej techniky a jej príslušenstva |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
4/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji elektrospotrebičov a železiarskeho tovaru |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
14-4396-6630-5384-3946 |
28.5.2012 |
Uzavretie rámcovej zmluvy na vytvorenie webovej stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
94306060 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
Mesto Stará Turá
