| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
79086010 |
23.1.2020 |
Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2020 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021215270 |
5.12.2012 |
Dane a Účtovníctvo ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2110328852 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129009624 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600/2021 |
26.2.2021 |
členský poplatok r.2020 - Asociácia základných umeleckých škôl SR |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 605/2021 |
31.3.2021 |
členský poplatok r. 2021 - Asociácia základných umeleckých škôl |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
36125270 |
21.10.2016 |
Členský poplatok AZUŠ na rok 2016 |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 44/2026 |
25.9.2026 |
City Card - benefit pre zamestnancov 21ks |
CITY-CARD s.r.o. |
52755321 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-1422/2012 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
307,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV 821 /2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
350,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3250/2012 |
19.10.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1015823 |
25.2.2019 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
308,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3380/2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
375,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
19622017 |
26.5.2017 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
138,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
167/2013 |
18.11.2013 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232019 |
6.2.2019 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
193/2012 |
8.11.2012 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
147/2011 |
28.5.2012 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300008 |
29.1.2013 |
Čistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12013 |
9.1.2013 |
Čistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
